CONTRATO 2025NE000078
Dados do Contrato
- Objeto
- ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000106 - 2024PR000011 - PC 73.319 - MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
- Fornecedor
- EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA 00.944.944/0001-17
- Valor global
- R$ 574,60
- Vigência
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 06/02/2025
- Publicação no PNCP
- 25/02/2025
- Processo
- 2024PR000011
- Tipo
- Empenho
- Retificações / aditivos
- 1
- Nº de controle PNCP
00444232000139-2-000086/2025
Itens Contratados 1
| Item | Descrição | Tipo | Qtd. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 cód. 370526 | LIXEIRA | Material | 5 | R$ 114,92 | R$ 574,60 |
Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.