CONTRATO 2025NE000137
Dados do Contrato
- Objeto
- 2025NC000240 DE 28FEV25 / UG 168003 / SIORG 221918/ DFD N° 209 DA SPAT/ 2025DI90004 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS DA AUDITORIA INTERNA/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.001197/2025-54 / SUBELEMENTO 24.
- Fornecedor
- SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA 48.920.400/0001-41
- Valor global
- R$ 3.000,00
- Vigência
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Unidade
- IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
- Assinatura
- 19/03/2025
- Publicação no PNCP
- 02/04/2025
- Processo
- 65251.001197/2025-54
- Tipo
- Empenho
- Retificações / aditivos
- 1
- Nº de controle PNCP
00444232000139-2-000223/2025
Itens Contratados 8
| Item | Descrição | Tipo | Qtd. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cód. 486709 | CHAPA | Material | 2 | R$ 141,49 | R$ 282,98 |
| 2 cód. 486709 | CHAPA | Material | 8 | R$ 292,44 | R$ 2.339,52 |
| 3 cód. 392968 | DOBRADIÇA | Material | 24 | R$ 3,62 | R$ 86,88 |
| 4 cód. 442250 | FITA ADESIVA | Material | 2 | R$ 43,60 | R$ 87,20 |
| 5 cód. 447593 | COLA | Material | 1 | R$ 97,45 | R$ 97,45 |
| 6 cód. 443265 | PARAFUSO | Material | 1 | R$ 24,99 | R$ 24,99 |
| 7 cód. 443263 | PARAFUSO | Material | 1 | R$ 32,99 | R$ 32,99 |
| 8 cód. 480818 | PARAFUSO | Material | 1 | R$ 47,99 | R$ 47,99 |
Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.