CONTRATO 2025NE000765
Dados do Contrato
- Objeto
- TED DSAM 01-2025 - 2025NC800088 - NUMERO TRANFERENCIA 978309 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA - SI 24 - PR 90010/2025 -(DFD) Nº 1144/2025 (SESG FE) – SIORG 319894 - 65509.005297/2025-91
- Fornecedor
- LL GASPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA 22.223.078/0001-08
- Valor global
- R$ 14.164,00
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE
- Assinatura
- 10/12/2025
- Publicação no PNCP
- 15/12/2025
- Processo
- 65509.005297/2025-91
- Tipo
- Empenho
- Nº de controle PNCP
00444232000139-2-001466/2025
Itens Contratados 6
| Item | Descrição | Tipo | Qtd. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 cód. 620501 | AREIA | Material | 15 | R$ 165,00 | R$ 2.475,00 |
| 102 cód. 354460 | ARGAMASSA | Material | 50 | R$ 20,55 | R$ 1.027,50 |
| 103 cód. 616640 | ARGAMASSA | Material | 100 | R$ 30,14 | R$ 3.014,00 |
| 104 cód. 216957 | BRITA | Material | 15 | R$ 207,50 | R$ 3.112,50 |
| 105 cód. 238764 | CIMENTO PORTLAND | Material | 20 | R$ 34,25 | R$ 685,00 |
| 106 cód. 612514 | FORRO TETO | Material | 100 | R$ 38,50 | R$ 3.850,00 |
Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.