CONTRATO 2025NE000749
Dados do Contrato
- Objeto
- 2025NC800144-18NOV25-2024PE90081 | PROC: 2024/000311-FPV | MATERIAL P/ MNT BENS MOVEIS SI 25 | SOLICITANTE:DVAPRO/SEMM | S.C.: 70.660-(TED-24-EME- 021-00)-NUM. TRANSFERENCIA : 973812
- Fornecedor
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA 29.843.035/0001-74
- Valor global
- R$ 33.922,66
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Assinatura
- 24/11/2025
- Publicação no PNCP
- 15/12/2025
- Processo
- 2024/000311-FPV
- Tipo
- Empenho
- Nº de controle PNCP
00444232000139-2-001471/2025
Itens Contratados 12
| Item | Descrição | Tipo | Qtd. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 cód. 350187 | TARUGO | Material | 5 | R$ 176,63 | R$ 883,15 |
| 13 cód. 329188 | TARUGO | Material | 5 | R$ 94,00 | R$ 470,00 |
| 14 cód. 339659 | TARUGO | Material | 2 | R$ 1.434,16 | R$ 2.868,32 |
| 15 cód. 339659 | TARUGO | Material | 5 | R$ 1.102,04 | R$ 5.510,20 |
| 16 cód. 373235 | TARUGO | Material | 2 | R$ 1.720,99 | R$ 3.441,98 |
| 17 cód. 483096 | TARUGO | Material | 2 | R$ 2.415,42 | R$ 4.830,84 |
| 18 cód. 483095 | TARUGO | Material | 2 | R$ 4.528,91 | R$ 9.057,82 |
| 19 cód. 371704 | TARUGO | Material | 10 | R$ 36,73 | R$ 367,30 |
| 20 cód. 371705 | TARUGO | Material | 5 | R$ 143,76 | R$ 718,80 |
| 21 cód. 472891 | TARUGO | Material | 5 | R$ 248,91 | R$ 1.244,55 |
| 22 cód. 472891 | TARUGO | Material | 5 | R$ 324,42 | R$ 1.622,10 |
| 23 cód. 371707 | TARUGO | Material | 5 | R$ 581,52 | R$ 2.907,60 |
Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.